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集團(tuán)概況 董事長(zhǎng)致辭集團(tuán)簡(jiǎn)介組織機(jī)構(gòu)VI形象

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五項(xiàng)措施夯實(shí)內(nèi)審基礎(chǔ) 助推集團(tuán)公司穩(wěn)健發(fā)展

為促進(jìn)集團(tuán)健康、持續(xù)發(fā)展,集團(tuán)審計(jì)部堅(jiān)持以規(guī)范集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高資金使用效益為重點(diǎn),積極履行審計(jì)職能,采取“五項(xiàng)措施”進(jìn)一步夯實(shí)內(nèi)審工作的基礎(chǔ)。健全組織領(lǐng)導(dǎo),推進(jìn)內(nèi)審網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu),5家下屬單位全部成立內(nèi)審工作小組,保障各單位內(nèi)審工作的有序開展。同時(shí),制訂出臺(tái)《2020年內(nèi)部審計(jì)工作專項(xiàng)考核辦法》,進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)下屬單位內(nèi)審工作的指導(dǎo)和監(jiān)督,提升集團(tuán)內(nèi)審工作質(zhì)量。明確目標(biāo)任務(wù),扎實(shí)開展內(nèi)審工作。認(rèn)真謀劃年度內(nèi)審工作,編制年度內(nèi)審工作計(jì)劃,同時(shí),積極配合參與上級(jí)部門巡查審計(jì),提升了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力。前三季度累計(jì)完成崗位責(zé)任制考核、職工工薪發(fā)放、全面預(yù)算執(zhí)行情況、經(jīng)濟(jì)合同管理等7項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì),提出審計(jì)建議26條。強(qiáng)化服務(wù)監(jiān)督,發(fā)揮業(yè)務(wù)指導(dǎo)作用。建立日常工作溝通機(jī)制,明確工作要點(diǎn),搭建交流平臺(tái),及時(shí)協(xié)調(diào)解決日常工作中遇到的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問題。前三季度,下屬5家單位累計(jì)完成14項(xiàng)內(nèi)審工作,提出審計(jì)建議50條。創(chuàng)新審計(jì)方法,提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。首次采取交叉審計(jì)新形式,抽調(diào)下屬單位內(nèi)審人員共同參與審計(jì),避免外行審計(jì)內(nèi)行,加強(qiáng)了各下屬單位間的審計(jì)交流,提升了內(nèi)審工作的質(zhì)量。組織學(xué)習(xí)培訓(xùn),提升內(nèi)審隊(duì)伍素質(zhì)。堅(jiān)持專業(yè)培訓(xùn)+自主學(xué)習(xí)的模式,采取“走出去”“請(qǐng)進(jìn)來”的方式,積極組織內(nèi)審人員參加繼續(xù)教育培訓(xùn)學(xué)習(xí),同時(shí)聘請(qǐng)專家授課,為做好各項(xiàng)審計(jì)工作奠定基礎(chǔ);要求內(nèi)審人員利用閑暇時(shí)間主動(dòng)專業(yè)知識(shí),不斷提高審計(jì)工作技能。

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